DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	CP	               0,00					

	MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	
01 - 01	Programma	01	Organi istituzionali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 20 / 0
(01.01-1.03.02.01.000)	INDENNITA' DI CARICA SINDACO ED AMMINISTRATORI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          13.875,00	PC	          13.653,90	I	          14.229,80	ECP	            -354,80	EC	             575,90	
		CS	          13.653,90	TP	          13.653,90	FPV	               0,00			TR	             575,90	

Capitolo 22 / 0
(01.01-1.03.02.01.000)	INDENNITA' DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	             500,00	ECP	               0,00	EC	             500,00	
		CS	           1.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             500,00	

Capitolo 40 / 4
(01.01-1.04.02.05.999)	SOMMA A DISPOSIZIONE PER TAGLIO INDENNITA' AMMINISTRATORI - ANNO 2015	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             600,00	PC	               0,00	I	             600,00	ECP	               0,00	EC	             600,00	
		CS	             600,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             600,00	

Capitolo 40 / 5
(01.01-1.10.99.99.999)	AMMINISTRATORI RINUNCIA SPESE MISSIONI PER INIZIATIVE VARIE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	             200,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	           1.800,00	
		CS	           2.000,00	TP	             200,00	FPV	               0,00			TR	           1.800,00	

Capitolo 58 / 0
(01.01-1.01.01.02.999)	INDENNITA' MISSIONE, TRASFERTE ECC.	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.100,00	PC	             831,60	I	             831,60	ECP	             268,40	EC	               0,00	
		CS	             831,60	TP	             831,60	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 77 / 0
(01.01-1.10.04.99.000)	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	RS	             702,05	PR	             702,05	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.962,54	PC	           1.923,37	I	           1.923,37	ECP	              39,17	EC	               0,00	
		CS	           2.664,59	TP	           2.625,42	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 82 / 0
(01.01-1.03.02.05.000)	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO UFFICI	RS	             210,80	PR	             210,80	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.329,95	PC	           5.562,24	I	          11.323,42	ECP	               6,53	EC	           5.761,18	
		CS	          10.210,80	TP	           5.773,04	FPV	               0,00			TR	           5.761,18	

Capitolo 82 / 1
(01.01-1.03.02.16.000)	SPESE POSTALI - FONDO CREDITO POSTALE -	RS	             638,60	PR	             638,60	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	             500,00	ECP	               0,00	EC	             500,00	
		CS	           1.138,60	TP	             638,60	FPV	               0,00			TR	             500,00	

Capitolo 120 / 0
(01.01-1.02.01.02.001)	QUOTA PROVENTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL FONDO	RS	              45,73	PR	              45,73	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	              45,73	TP	              45,73	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 145 / 4
(01.01-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI -  I.N.A.I.L. -  PER PERSONALE DIPENDENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             169,00	PC	               0,00	I	             169,00	ECP	               0,00	EC	             169,00	
		CS	             169,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             169,00	

Capitolo 2004 / 0
(01.01-1.03.02.05.004)	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	          19.412,66	PR	          13.802,92	R	               0,00			EP	           5.609,74	
		CP	          15.000,00	PC	          10.379,19	I	          14.973,77	ECP	              26,23	EC	           4.594,58	
		CS	          34.412,66	TP	          24.182,11	FPV	               0,00			TR	          10.204,32	

Capitolo 2010 / 0
(01.01-1.03.02.09.000)	SPESE PER SEGNALETICA STRADALE	RS	           1.063,84	PR	           1.063,84	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             500,00	EC	               0,00	
		CS	           1.563,84	TP	           1.063,84	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          22.073,68	PR	          16.463,94	R	               0,00			EP	           5.609,74	
		CP	          47.536,49	PC	          32.550,30	I	          47.050,96	ECP	             485,53	EC	          14.500,66	
		CS	          68.290,72	TP	          49.014,24	FPV	               0,00			TR	          20.110,40	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2508 / 0
(01.01-2.02.01.03.000)	QUOTA FONDO SPECIALE REGIONALE - L.R.3 AGOSTO 2011 N. 25 ART.1	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.500,00	PC	               0,00	I	           4.500,00	ECP	               0,00	EC	           4.500,00	
		CS	           4.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           4.500,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.500,00	PC	               0,00	I	           4.500,00	ECP	               0,00	EC	           4.500,00	
		CS	           4.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           4.500,00	

Totale programma	01	Organi istituzionali	RS	          22.073,68	PR	          16.463,94	R	               0,00			EP	           5.609,74	
			CP	          52.036,49	PC	          32.550,30	I	          51.550,96	ECP	             485,53	EC	          19.000,66	
			CS	          72.790,72	TP	          49.014,24	FPV	               0,00			TR	          24.610,40	
													
01 - 02	Programma	02	Segreteria generale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 41 / 0
(01.02-1.02.01.01.000)	DEVOLUZIONE I.R.A.P. ALLA REGIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.579,61	PC	          10.579,61	I	          10.579,61	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          11.579,61	TP	          10.579,61	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 42 / 0
(01.02-1.01.02.01.000)	PAGAMENTO I.N.A.I.L. PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.354,85	PC	           1.354,84	I	           1.354,85	ECP	               0,00	EC	               0,01	
		CS	           1.354,85	TP	           1.354,84	FPV	               0,00			TR	               0,01	

Capitolo 50 / 0
(01.02-1.01.01.01.002)	SEGRETERIA IN CONVENZIONE -	RS	           6.100,86	PR	           6.100,86	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          19.935,24	PC	           9.162,27	I	          19.935,24	ECP	               0,00	EC	          10.772,97	
		CS	          26.036,10	TP	          15.263,13	FPV	               0,00			TR	          10.772,97	

Capitolo 94 / 0
(01.02-1.03.01.02.001)	SPESE VARIE D'UFFICIO (STAMPATI-CANCELLERIA ECC.)	RS	           3.051,51	PR	           2.706,19	R	               0,00			EP	             345,32	
		CP	           7.845,22	PC	               0,00	I	           7.845,22	ECP	               0,00	EC	           7.845,22	
		CS	           9.096,73	TP	           2.706,19	FPV	               0,00			TR	           8.190,54	

Capitolo 106 / 0
(01.02-1.03.02.17.002)	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             200,00	PC	              48,66	I	              48,66	ECP	             151,34	EC	               0,00	
		CS	             200,00	TP	              48,66	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 111 / 0
(01.02-1.03.02.99.005)	SPESE PER LA C.E.C.I.	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             291,70	PC	               0,00	I	             291,70	ECP	               0,00	EC	             291,70	
		CS	             291,70	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             291,70	

Capitolo 138 / 0
(01.02-1.03.02.11.006)	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI ECC.	RS	           9.000,00	PR	           5.000,00	R	            -205,67			EP	           3.794,33	
		CP	           2.000,00	PC	             911,27	I	             948,41	ECP	           1.051,59	EC	              37,14	
		CS	          11.000,00	TP	           5.911,27	FPV	               0,00			TR	           3.831,47	

Capitolo 139 / 0
(01.02-1.03.02.11.000)	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	RS	           7.000,00	PR	           4.000,00	R	          -3.000,00			EP	               0,00	
		CP	           4.000,00	PC	           1.488,99	I	           2.488,99	ECP	           1.511,01	EC	           1.000,00	
		CS	          11.000,00	TP	           5.488,99	FPV	               0,00			TR	           1.000,00	

Capitolo 150 / 0
(01.02-1.01.01.01.000)	UFFICIO TECNICO: RETRIBUZIONE AL PERSONALE	RS	             709,47	PR	             709,47	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          14.397,14	PC	          14.396,14	I	          14.396,14	ECP	               1,00	EC	               0,00	
		CS	          17.606,61	TP	          15.105,61	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2480 / 0
(01.02-1.10.01.01.001)	FONDO RISERVA ORDINARIO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.500,00	EC	               0,00	
		CS	           2.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          25.861,84	PR	          18.516,52	R	          -3.205,67			EP	           4.139,65	
		CP	          63.103,76	PC	          37.941,78	I	          57.888,82	ECP	           5.214,94	EC	          19.947,04	
		CS	          90.665,60	TP	          56.458,30	FPV	               0,00			TR	          24.086,69	

Totale programma	02	Segreteria generale	RS	          25.861,84	PR	          18.516,52	R	          -3.205,67			EP	           4.139,65	
			CP	          63.103,76	PC	          37.941,78	I	          57.888,82	ECP	           5.214,94	EC	          19.947,04	
			CS	          90.665,60	TP	          56.458,30	FPV	               0,00			TR	          24.086,69	
													
01 - 03	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 19 / 0
(01.03-1.03.02.01.000)	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.000,00	PC	           5.882,47	I	           5.882,47	ECP	             117,53	EC	               0,00	
		CS	           7.000,00	TP	           5.882,47	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 40 / 3
(01.03-1.09.01.01.000)	PERSONALE IN CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 112 / 0
(01.03-1.04.01.02.018)	QUOTA PARTE DA EROGARE ALL'ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 5	RS	           3.936,70	PR	               0,00	R	          -3.936,70			EP	               0,00	
		CP	           2.100,00	PC	               0,00	I	           2.100,00	ECP	               0,00	EC	           2.100,00	
		CS	           6.036,70	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           2.100,00	

Capitolo 145 / 0
(01.03-1.01.01.01.000)	PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	RS	             633,98	PR	             633,98	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          30.336,11	PC	          29.845,14	I	          29.845,14	ECP	             490,97	EC	               0,00	
		CS	          30.479,12	TP	          30.479,12	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 145 / 1
(01.03-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - EX CPDEL A CARICO ENTE	RS	             165,42	PR	             165,42	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.570,24	PC	           4.570,24	I	           4.570,24	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           4.735,66	TP	           4.735,66	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 145 / 2
(01.03-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - EX INADEL PREV	RS	             262,01	PR	             262,01	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             553,03	PC	             553,03	I	             553,03	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             815,04	TP	             815,04	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2004 / 2
(01.03-1.03.02.09.000)	PROGETTO PARIDE ADESIONE - RETE P.I. -	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.930,38	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.930,38	EC	               0,00	
		CS	           1.930,38	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2026 / 0
(01.03-1.07.05.01.001)	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           9.484,52	PC	           9.484,52	I	           9.484,52	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           9.484,52	TP	           9.484,52	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           4.998,11	PR	           1.061,41	R	          -3.936,70			EP	               0,00	
		CP	          54.974,28	PC	          50.335,40	I	          52.435,40	ECP	           2.538,88	EC	           2.100,00	
		CS	          60.481,42	TP	          51.396,81	FPV	               0,00			TR	           2.100,00	

Totale programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	RS	           4.998,11	PR	           1.061,41	R	          -3.936,70			EP	               0,00	
			CP	          54.974,28	PC	          50.335,40	I	          52.435,40	ECP	           2.538,88	EC	           2.100,00	
			CS	          60.481,42	TP	          51.396,81	FPV	               0,00			TR	           2.100,00	
													
01 - 05	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 340 / 0
(01.05-1.03.02.09.008)	MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI	RS	           2.405,49	PR	           1.089,60	R	               0,00			EP	           1.315,89	
		CP	           4.000,00	PC	             886,79	I	           4.000,00	ECP	               0,00	EC	           3.113,21	
		CS	           6.405,49	TP	           1.976,39	FPV	               0,00			TR	           4.429,10	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           2.405,49	PR	           1.089,60	R	               0,00			EP	           1.315,89	
		CP	           4.000,00	PC	             886,79	I	           4.000,00	ECP	               0,00	EC	           3.113,21	
		CS	           6.405,49	TP	           1.976,39	FPV	               0,00			TR	           4.429,10	

Totale programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	RS	           2.405,49	PR	           1.089,60	R	               0,00			EP	           1.315,89	
			CP	           4.000,00	PC	             886,79	I	           4.000,00	ECP	               0,00	EC	           3.113,21	
			CS	           6.405,49	TP	           1.976,39	FPV	               0,00			TR	           4.429,10	
													
01 - 06	Programma	06	Ufficio tecnico
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 140 / 0
(01.06-1.03.02.18.000)	SPESE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO LEGGE 626/94	RS	             189,00	PR	             189,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             500,00	EC	               0,00	
		CS	             689,00	TP	             189,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 160 / 0
(01.06-1.01.02.01.001)	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO ENTE	RS	           2.165,96	PR	           2.165,96	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.828,39	PC	           2.828,39	I	           2.828,39	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           4.994,35	TP	           4.994,35	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 160 / 1
(01.06-1.01.02.01.000)	UFFICIO TECNICO: CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO ENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             221,11	PC	             220,11	I	             220,11	ECP	               1,00	EC	               0,00	
		CS	             221,11	TP	             220,11	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 160 / 4
(01.06-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI - I.N.A.I.L. - PERSONALE DIPENDENTE -	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             169,00	PC	               0,00	I	             169,00	ECP	               0,00	EC	             169,00	
		CS	             169,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             169,00	

Capitolo 1416 / 0
(01.06-1.03.02.09.008)	CIMITERO-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	RS	             489,00	PR	             489,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	               0,00	I	             498,00	ECP	               2,00	EC	             498,00	
		CS	             989,00	TP	             489,00	FPV	               0,00			TR	             498,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           2.843,96	PR	           2.843,96	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.218,50	PC	           3.048,50	I	           3.715,50	ECP	             503,00	EC	             667,00	
		CS	           7.062,46	TP	           5.892,46	FPV	               0,00			TR	             667,00	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2505 / 0
(01.06-2.02.02.01.000)	VERIFICA AREE DEMANIALI PER AFFRANCAZIONE - E/412	RS	           1.075,24	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           1.075,24	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          11.075,24	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           1.075,24	

Capitolo 2693 / 0
(01.06-2.02.01.09.000)	REGOLAZIONE P.R.E.	RS	           8.263,31	PR	           4.648,11	R	          -3.615,20			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           8.263,31	TP	           4.648,11	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2749 / 0
(01.06-2.02.01.09.000)	COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE SANTA MARIA	RS	             150,72	PR	               0,00	R	            -150,72			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             150,72	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2750 / 0
(01.06-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE COLLETTORE FOGNARIO IN LOCALITA' VASTO	RS	          29.486,62	PR	          16.810,57	R	         -12.676,05			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          29.486,62	TP	          16.810,57	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          38.975,89	PR	          21.458,68	R	         -16.441,97			EP	           1.075,24	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          48.975,89	TP	          21.458,68	FPV	               0,00			TR	           1.075,24	

Totale programma	06	Ufficio tecnico	RS	          41.819,85	PR	          24.302,64	R	         -16.441,97			EP	           1.075,24	
			CP	          14.218,50	PC	           3.048,50	I	           3.715,50	ECP	          10.503,00	EC	             667,00	
			CS	          56.038,35	TP	          27.351,14	FPV	               0,00			TR	           1.742,24	
													
01 - 07	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 40 / 0
(01.07-1.01.01.01.002)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE D'AMMINISTRAZIONE-	RS	             814,14	PR	             814,14	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          31.053,35	PC	          30.739,53	I	          30.739,53	ECP	             313,82	EC	               0,00	
		CS	          31.553,67	TP	          31.553,67	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 50 / 1
(01.07-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO ENTE - INPDAP - EX C.P.D.E.L. -	RS	              91,49	PR	              91,49	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.489,55	PC	           5.489,55	I	           5.489,55	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           5.581,04	TP	           5.581,04	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 50 / 2
(01.07-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO ENTE - INPDAP - EX INADEL -	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             664,28	PC	             664,28	I	             664,28	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             664,28	TP	             664,28	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 50 / 4
(01.07-1.01.02.01.000)	CONTRIBUTI  I.N.A.I.L. - PERSONALE AREA AMMINISTRATIVA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             120,00	PC	               0,00	I	             120,00	ECP	               0,00	EC	             120,00	
		CS	             120,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             120,00	

Capitolo 220 / 0
(01.07-1.01.01.01.000)	SERVIZI DEMOGRAFICI RETRIBUZIONE PERSONALE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.384,47	PC	          20.384,47	I	          20.384,47	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          20.384,47	TP	          20.384,47	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 226 / 1
(01.07-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - INPDAP - EX CPDEL ENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.851,39	PC	           4.851,39	I	           4.851,39	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           4.851,39	TP	           4.851,39	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 226 / 2
(01.07-1.01.02.01.001)	SERVIZI DEMOGRAFICI-CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO ENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             573,48	PC	             573,48	I	             573,48	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             573,48	TP	             573,48	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 226 / 4
(01.07-1.01.02.01.000)	SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTRIBUTI INAIL  A CARICO ENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             105,00	PC	               0,00	I	             105,00	ECP	               0,00	EC	             105,00	
		CS	             105,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             105,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	             905,63	PR	             905,63	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          63.241,52	PC	          62.702,70	I	          62.927,70	ECP	             313,82	EC	             225,00	
		CS	          63.833,33	TP	          63.608,33	FPV	               0,00			TR	             225,00	

Totale programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RS	             905,63	PR	             905,63	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          63.241,52	PC	          62.702,70	I	          62.927,70	ECP	             313,82	EC	             225,00	
			CS	          63.833,33	TP	          63.608,33	FPV	               0,00			TR	             225,00	
													
01 - 11	Programma	11	Altri servizi generali
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2685 / 2
(01.11-2.02.01.03.001)	SISTEMAZIONE ARREDI NUOVA SEDE COMUNALE (EX MATTUCCI) - E 565/4	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          30.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          30.000,00	EC	               0,00	
		CS	          30.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          30.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          30.000,00	EC	               0,00	
		CS	          30.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	11	Altri servizi generali	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          30.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          30.000,00	EC	               0,00	
			CS	          30.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	RS	          98.064,60	PR	          62.339,74	R	         -23.584,34			EP	          12.140,52	
		CP	         281.574,55	PC	         187.465,47	I	         232.518,38	ECP	          49.056,17	EC	          45.052,91	
		CS	         380.214,91	TP	         249.805,21	FPV	               0,00			TR	          57.193,43	
												
	MISSIONE	03	Ordine pubblico e sicurezza	
03 - 01	Programma	01	Polizia locale e amministrativa
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 500 / 0
(03.01-1.04.01.02.000)	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN FORMA ASSOCIATA CON ALTRI COMUNI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Polizia locale e amministrativa	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
03 - 02	Programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2583 / 0
(03.02-2.02.01.09.000)	SISMA 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA EDIF. CIVILE ABITAZIONE IN LOCALITA' VILLA SALSA (EX ZUCCARINI)	RS	         199.431,65	PR	             280,92	R	          -5.715,78			EP	         193.434,95	
		CP	         206.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         206.000,00	EC	               0,00	
		CS	         405.431,65	TP	             280,92	FPV	               0,00			TR	         193.434,95	

Capitolo 2583 / 1
(03.02-2.02.01.09.000)	SISMA 6 APRILE 2009 - MESSA IN SICUREZZA  - CHIESA S.VINCENZO.MADONNA DEGLI ANGELI E SAN ROCCO -	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         290.830,68	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         290.830,68	EC	               0,00	
		CS	         270.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2583 / 2
(03.02-2.02.01.09.000)	SISMA 6 APRILE 2009 -  MONITORAGGIO QUADRO FESS. EDIFICIO OSTELLO GIOVENTU LOC. VILLA SALSA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          59.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          59.000,00	EC	               0,00	
		CS	          59.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2583 / 4
(03.02-2.02.01.09.000)	SISMA 6 APRILE 2009 -  ADEGUAMENTO STRUTTURALE EDIFICIO EX VENDITTI - CAPOLUOGO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2583 / 6
(03.02-2.02.01.09.000)	SISMA 6 APRILE 2009 -   ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLA ELEMENTARE  - CAPOLUOGO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         118.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         118.000,00	EC	               0,00	
		CS	         118.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	         199.431,65	PR	             280,92	R	          -5.715,78			EP	         193.434,95	
		CP	         673.830,68	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         673.830,68	EC	               0,00	
		CS	         852.431,65	TP	             280,92	FPV	               0,00			TR	         193.434,95	

Totale programma	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	RS	         199.431,65	PR	             280,92	R	          -5.715,78			EP	         193.434,95	
			CP	         673.830,68	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         673.830,68	EC	               0,00	
			CS	         852.431,65	TP	             280,92	FPV	               0,00			TR	         193.434,95	

TOTALE MISSIONE 03	Ordine pubblico e sicurezza	RS	         199.431,65	PR	             280,92	R	          -5.715,78			EP	         193.434,95	
		CP	         673.830,68	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         673.830,68	EC	               0,00	
		CS	         852.431,65	TP	             280,92	FPV	               0,00			TR	         193.434,95	
												
	MISSIONE	04	Istruzione e diritto allo studio	
04 - 02	Programma	02	Altri ordini di istruzione
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 648 / 0
(04.02-1.03.02.09.000)	SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	RS	             843,48	PR	             843,48	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	              70,00	PC	              70,00	I	              70,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             913,48	TP	             913,48	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 648 / 1
(04.02-1.03.02.05.000)	SCUOLA MATERNA - SPESE GENARI DI FUNZIONAMENTO -UTENZE -	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	             500,00	I	             500,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	             500,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 692 / 0
(04.02-1.03.02.09.000)	SCUOLA ELEMENTARE-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	RS	           1.604,68	PR	           1.604,68	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	             857,80	I	           1.000,00	ECP	               0,00	EC	             142,20	
		CS	           2.604,68	TP	           2.462,48	FPV	               0,00			TR	             142,20	

Capitolo 760 / 0
(04.02-1.01.01.01.000)	RETRIBUZIONE AL PERSONALE (ASSISTENZA SCOLASTICA)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          18.390,43	PC	          18.390,43	I	          18.390,43	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          18.390,43	TP	          18.390,43	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 780 / 0
(04.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  INPDAP - EX CPDEL A CARICO COMUNE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.376,82	PC	           4.376,82	I	           4.376,82	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           4.376,82	TP	           4.376,82	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 780 / 1
(04.02-1.01.02.01.000)	ASSISTENZA SCOLASTICA: CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO ENTE	RS	             512,00	PR	             512,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             511,31	PC	             501,31	I	             501,31	ECP	              10,00	EC	               0,00	
		CS	           1.023,31	TP	           1.013,31	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 780 / 4
(04.02-1.01.02.01.001)	CONTRIBUTI - I.N.A.I.L. - PERSONALE DIPENDENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             632,00	PC	              43,36	I	             632,00	ECP	               0,00	EC	             588,64	
		CS	             632,00	TP	              43,36	FPV	               0,00			TR	             588,64	

Capitolo 798 / 0
(04.02-1.03.01.01.002)	SPESE PER LIBRI DI TESTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.144,55	PC	           3.144,55	I	           3.144,55	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           3.144,55	TP	           3.144,55	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 806 / 0
(04.02-1.03.02.01.001)	SPESE PER COLONIA ESTIVA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             510,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	             510,00	EC	               0,00	
		CS	             510,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 812 / 0
(04.02-1.03.02.15.000)	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO	RS	             189,54	PR	             189,54	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             189,54	TP	             189,54	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 812 / 3
(04.02-1.03.02.09.000)	ASSISTENZA SCOLASTICA - MANUTENZ. E RIPARAZIONE SCUOLABUS SCOLASTICO-SERVIZIO ASSOCIATO	RS	           2.294,51	PR	           1.260,14	R	          -1.034,37			EP	               0,00	
		CP	           7.250,00	PC	           6.317,00	I	           7.067,00	ECP	             183,00	EC	             750,00	
		CS	           8.794,51	TP	           7.577,14	FPV	               0,00			TR	             750,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           5.444,21	PR	           4.409,84	R	          -1.034,37			EP	               0,00	
		CP	          36.385,11	PC	          34.201,27	I	          35.682,11	ECP	             703,00	EC	           1.480,84	
		CS	          41.079,32	TP	          38.611,11	FPV	               0,00			TR	           1.480,84	

Totale programma	02	Altri ordini di istruzione	RS	           5.444,21	PR	           4.409,84	R	          -1.034,37			EP	               0,00	
			CP	          36.385,11	PC	          34.201,27	I	          35.682,11	ECP	             703,00	EC	           1.480,84	
			CS	          41.079,32	TP	          38.611,11	FPV	               0,00			TR	           1.480,84	

TOTALE MISSIONE 04	Istruzione e diritto allo studio	RS	           5.444,21	PR	           4.409,84	R	          -1.034,37			EP	               0,00	
		CP	          36.385,11	PC	          34.201,27	I	          35.682,11	ECP	             703,00	EC	           1.480,84	
		CS	          41.079,32	TP	          38.611,11	FPV	               0,00			TR	           1.480,84	
												
	MISSIONE	05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
05 - 01	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2509 / 0
(05.01-2.04.24.01.000)	SPESE PER MONOGRAFIA CASTEL CASTAGNA ( PUBBLICAZIONE STORICO-ARTISTICO.ECONOMICO)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2577 / 1
(05.01-2.02.01.09.000)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E TUTELA AMBIENTALE AREA CIRCOSTANTE CHIESA S. MARIA E 562	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
05 - 02	Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1035 / 0
(05.02-1.03.02.02.005)	FIERA DELL'ASSUNTA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.000,00	PC	           6.000,00	I	           6.000,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           6.000,00	TP	           6.000,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1036 / 0
(05.02-1.03.02.02.005)	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE	RS	           1.077,26	PR	           1.077,26	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	           4.213,80	I	           4.920,00	ECP	              80,00	EC	             706,20	
		CS	           6.077,26	TP	           5.291,06	FPV	               0,00			TR	             706,20	

Capitolo 1036 / 1
(05.02-1.03.02.02.000)	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE-PROGETTI FINALIZZATI	RS	             200,00	PR	               0,00	R	            -200,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             200,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2326 / 1
(05.02-1.03.02.02.000)	SPESE PER INIZIATIVE E SCAMBI CULTURALI COMUNE GEMELLATO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.500,00	PC	           3.182,96	I	           3.479,00	ECP	              21,00	EC	             296,04	
		CS	           3.182,96	TP	           3.182,96	FPV	               0,00			TR	             296,04	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           1.277,26	PR	           1.077,26	R	            -200,00			EP	               0,00	
		CP	          14.500,00	PC	          13.396,76	I	          14.399,00	ECP	             101,00	EC	           1.002,24	
		CS	          15.460,22	TP	          14.474,02	FPV	               0,00			TR	           1.002,24	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2581 / 1
(05.02-2.02.01.09.000)	PARCO AGRO-CULTURALE DELL'ASSUNTA	RS	           2.000,00	PR	           1.897,50	R	            -102,50			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	           1.897,50	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	           2.000,00	PR	           1.897,50	R	            -102,50			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	           1.897,50	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RS	           3.277,26	PR	           2.974,76	R	            -302,50			EP	               0,00	
			CP	          14.500,00	PC	          13.396,76	I	          14.399,00	ECP	             101,00	EC	           1.002,24	
			CS	          17.460,22	TP	          16.371,52	FPV	               0,00			TR	           1.002,24	

TOTALE MISSIONE 05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	           3.277,26	PR	           2.974,76	R	            -302,50			EP	               0,00	
		CP	          14.500,00	PC	          13.396,76	I	          14.399,00	ECP	             101,00	EC	           1.002,24	
		CS	          17.460,22	TP	          16.371,52	FPV	               0,00			TR	           1.002,24	
												
	MISSIONE	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
06 - 01	Programma	01	Sport e tempo libero
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 806 / 1
(06.01-1.03.02.99.000)	SPESE PER COLONIA ESTIVA-ULTERIORI FONDI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	           1.859,52	I	           1.859,52	ECP	             140,48	EC	               0,00	
		CS	           2.000,00	TP	           1.859,52	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1436 / 0
(06.01-1.03.02.09.004)	PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE	RS	             974,19	PR	             974,19	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.000,00	PC	               0,00	I	             998,34	ECP	               1,66	EC	             998,34	
		CS	           1.974,19	TP	             974,19	FPV	               0,00			TR	             998,34	

Capitolo 1795 / 0
(06.01-1.07.05.01.000)	QUOTA INTERESSI MUTUO PER REALIZZAZIONE CENTRO SPORTIVO MUTUO POS. N. 4377231.00	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.489,69	PC	           3.489,69	I	           3.489,69	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           3.489,69	TP	           3.489,69	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	             974,19	PR	             974,19	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.489,69	PC	           5.349,21	I	           6.347,55	ECP	             142,14	EC	             998,34	
		CS	           7.463,88	TP	           6.323,40	FPV	               0,00			TR	             998,34	

Totale programma	01	Sport e tempo libero	RS	             974,19	PR	             974,19	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	           6.489,69	PC	           5.349,21	I	           6.347,55	ECP	             142,14	EC	             998,34	
			CS	           7.463,88	TP	           6.323,40	FPV	               0,00			TR	             998,34	

TOTALE MISSIONE 06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	             974,19	PR	             974,19	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.489,69	PC	           5.349,21	I	           6.347,55	ECP	             142,14	EC	             998,34	
		CS	           7.463,88	TP	           6.323,40	FPV	               0,00			TR	             998,34	
												
	MISSIONE	07	Turismo	
07 - 01	Programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1036 / 3
(07.01-1.10.99.99.999)	SPESE PER MANIFESTAZIONE "CASA DI BABBO NATALE"	RS	          19.270,00	PR	          17.402,59	R	               0,00			EP	           1.867,41	
		CP	          25.000,00	PC	           8.550,00	I	          25.000,00	ECP	               0,00	EC	          16.450,00	
		CS	          39.270,00	TP	          25.952,59	FPV	               0,00			TR	          18.317,41	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          19.270,00	PR	          17.402,59	R	               0,00			EP	           1.867,41	
		CP	          25.000,00	PC	           8.550,00	I	          25.000,00	ECP	               0,00	EC	          16.450,00	
		CS	          39.270,00	TP	          25.952,59	FPV	               0,00			TR	          18.317,41	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2569 / 0
(07.01-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE STRUTTURE RECETTIVE ACCOGLIENZA TURISTICA E 558	RS	          89.948,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          89.948,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          89.948,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          89.948,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          89.948,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	          89.948,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          89.948,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          89.948,00	

Totale programma	01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	RS	         109.218,00	PR	          17.402,59	R	               0,00			EP	          91.815,41	
			CP	          25.000,00	PC	           8.550,00	I	          25.000,00	ECP	               0,00	EC	          16.450,00	
			CS	         129.218,00	TP	          25.952,59	FPV	               0,00			TR	         108.265,41	

TOTALE MISSIONE 07	Turismo	RS	         109.218,00	PR	          17.402,59	R	               0,00			EP	          91.815,41	
		CP	          25.000,00	PC	           8.550,00	I	          25.000,00	ECP	               0,00	EC	          16.450,00	
		CS	         129.218,00	TP	          25.952,59	FPV	               0,00			TR	         108.265,41	
												
	MISSIONE	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
08 - 01	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 84 / 0
(08.01-1.03.02.09.000)	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO	RS	             234,40	PR	             234,40	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	             500,00	I	             500,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	             734,40	TP	             734,40	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 140 / 4
(08.01-1.04.02.05.000)	TERREMOTO - SPESE- ANTICIPO - PRIMO INTERVENTO	RS	          92.182,48	PR	               0,00	R	         -89.182,48			EP	           3.000,00	
		CP	          20.000,00	PC	               0,00	I	          31.150,00	ECP	         -11.150,00	EC	          31.150,00	
		CS	         134.482,48	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          34.150,00	

Capitolo 341 / 0
(08.01-1.03.02.09.008)	SPESE PER LAVORAZIONE TERRENI COMUNALI	RS	           2.820,00	PR	               0,00	R	          -2.820,00			EP	               0,00	
		CP	           1.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.500,00	EC	               0,00	
		CS	           4.320,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1632 / 0
(08.01-1.07.05.01.001)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.494,96	PC	           6.494,96	I	           6.494,96	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           6.494,96	TP	           6.494,96	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2008 / 0
(08.01-1.03.02.09.008)	SPESE PER MANUTENZIONE STRADALE	RS	           2.766,90	PR	             753,96	R	          -1.866,54			EP	             146,40	
		CP	           7.000,00	PC	             817,40	I	           7.000,00	ECP	               0,00	EC	           6.182,60	
		CS	           9.766,90	TP	           1.571,36	FPV	               0,00			TR	           6.329,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          98.003,78	PR	             988,36	R	         -93.869,02			EP	           3.146,40	
		CP	          35.494,96	PC	           7.812,36	I	          45.144,96	ECP	          -9.650,00	EC	          37.332,60	
		CS	         155.798,74	TP	           8.800,72	FPV	               0,00			TR	          40.479,00	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2569 / 6
(08.01-2.02.01.09.000)	PIT TERAMO - POR-FESR ABRUZZO 2007 - 2013 - "VALORIZZAZIONE DEI TERRITORI MONTANI  RISTR. PALAZZO VENDITTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2580 / 0
(08.01-2.02.01.09.000)	AMMODERNAMENTO ACQUEDOTTI, FOGNATURE, ARREDO URBANO, ECC. (CONTRIBUTO REGIONALE)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2583 / 8
(08.01-2.03.02.01.001)	TERREMOTO SPESE PER SISTEMAZIONE IMMOBILI PER PRIVATI - CATEGORIA A-B-C-D-E- (E 481/8)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         500.000,00	PC	         490.512,67	I	         491.785,44	ECP	           8.214,56	EC	           1.272,77	
		CS	         500.000,00	TP	         490.512,67	FPV	               0,00			TR	           1.272,77	

Capitolo 2585 / 0
(08.01-2.02.02.01.000)	PROGRAMMA REGIONALE DI MICROZONAZIONE SISMICA ANNUALITA 2012 - CUP C92G12000030003	RS	          19.560,00	PR	               0,00	R	         -12.360,00			EP	           7.200,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          19.560,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           7.200,00	

Capitolo 2689 / 0
(08.01-2.02.02.01.000)	RECUPERO TRACCIATI PERCORSI STORICI PANORAMICI SUL TERRITORIO COMUNALE E 561	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2692 / 0
(08.01-2.05.99.99.999)	ABBAZIA S. "MARIA DI RONZANO" REALIZZAZIONE VIABILITA', PARCHEGGI ED AREE CAMPER	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          16.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2692 / 2
(08.01-2.02.01.09.012)	CHIESA DI S. MARIA DI RONZANO - REALIZZAZIONE DI VIABILITA' ALTERNATIVA CON INNESTO SP/491 (E-645)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	       1.200.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	       1.200.000,00	EC	               0,00	
		CS	       1.200.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2692 / 6
(08.01-2.02.01.09.999)	SPESE PER RIDUZIONE RISCHIO SISMICO SU OO.PP. - E/556/1	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         162.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         162.000,00	EC	               0,00	
		CS	         162.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2700 / 2
(08.01-2.02.01.09.000)	URBANIZZAZIONE ED ARREDO URBANO CENTRI MINORI-L.R. N. 15/04 E. 480/2	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2700 / 4
(08.01-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA SUL TERRENO PROPRIETA' COMUNALE ALL'INTERNO PARCO DELL'ASSUNTA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2834 / 3
(08.01-2.03.01.04.000)	REALIZZAZIONE STRUTTURE LEGNO NELLE FRAZIONI (CONTRIBUTO BIM) - E 565/3	RS	           5.371,72	PR	           3.622,18	R	          -1.749,54			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	          14.371,72	TP	           3.622,18	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2836 / 0
(08.01-2.02.01.04.002)	IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         120.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         120.000,00	EC	               0,00	
		CS	         120.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2843 / 0
(08.01-2.02.01.09.999)	SISTEMAZIONE E DEPOLVERIZZAZIONE STRADE RURALI-	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          25.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          25.000,00	EC	               0,00	
		CS	          25.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2844 / 1
(08.01-2.05.99.99.999)	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI MANUTENTIVI - E (537)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2845 / 0
(08.01-2.02.01.09.000)	ADEGUAMENTO TRATTI STRADE COMUNALI - DISSESTO IDROGEOLOGICO (E - 553)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2846 / 0
(08.01-2.02.01.09.000)	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI CON ASFALTO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2891 / 0
(08.01-2.02.01.09.999)	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIOR. DELLA DOTAZIONE INFRAS DELLA ZONE IND.LE E ARTIGIANEL FRAZ. SANTA MARIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          70.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          70.000,00	EC	               0,00	
		CS	          70.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2898 / 0
(08.01-2.02.01.04.000)	COSTRUZIONE METANODOTTO	RS	          15.592,37	PR	          15.592,37	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          15.592,37	PC	          15.592,37	I	          15.592,37	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          31.184,74	TP	          31.184,74	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2905 / 0
(08.01-2.02.01.09.000)	SPESE PER OO.PP. CON ONERI CONCESSIONI EDILIZIE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          10.000,00	EC	               0,00	
		CS	          10.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	          40.524,09	PR	          19.214,55	R	         -14.109,54			EP	           7.200,00	
		CP	       2.105.592,37	PC	         506.105,04	I	         507.377,81	ECP	       1.598.214,56	EC	           1.272,77	
		CS	       2.178.116,46	TP	         525.319,59	FPV	               0,00			TR	           8.472,77	

Totale programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	RS	         138.527,87	PR	          20.202,91	R	        -107.978,56			EP	          10.346,40	
			CP	       2.141.087,33	PC	         513.917,40	I	         552.522,77	ECP	       1.588.564,56	EC	          38.605,37	
			CS	       2.333.915,20	TP	         534.120,31	FPV	               0,00			TR	          48.951,77	
													
08 - 02	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2586 / 0
(08.02-2.02.01.09.001)	IMMOBILE COMUNALE EX DI FLAVIANO - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          22.000,00	PC	               0,00	I	          22.000,00	ECP	               0,00	EC	          22.000,00	
		CS	          20.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          22.000,00	

Capitolo 2687 / 0
(08.02-2.02.01.09.000)	RECUPERO  E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE DA DESTINARSI  CENTRO POLIFUNZIONALE.	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         400.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         400.000,00	EC	               0,00	
		CS	         400.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2907 / 0
(08.02-2.02.01.09.000)	DESTINAZIONE PROVENTI CONCESSIONI IN SANATORIA	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.500,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.500,00	EC	               0,00	
		CS	           2.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         424.500,00	PC	               0,00	I	          22.000,00	ECP	         402.500,00	EC	          22.000,00	
		CS	         422.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          22.000,00	

Totale programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	         424.500,00	PC	               0,00	I	          22.000,00	ECP	         402.500,00	EC	          22.000,00	
			CS	         422.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          22.000,00	

TOTALE MISSIONE 08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	         138.527,87	PR	          20.202,91	R	        -107.978,56			EP	          10.346,40	
		CP	       2.565.587,33	PC	         513.917,40	I	         574.522,77	ECP	       1.991.064,56	EC	          60.605,37	
		CS	       2.756.415,20	TP	         534.120,31	FPV	               0,00			TR	          70.951,77	
												
	MISSIONE	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
09 - 02	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1587 / 0
(09.02-1.03.02.07.000)	RACCOLTA VETRO E SVUOTAMENTO CAMPANE	RS	           6.000,00	PR	           6.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           8.000,00	PC	               0,00	I	           8.000,00	ECP	               0,00	EC	           8.000,00	
		CS	          14.000,00	TP	           6.000,00	FPV	               0,00			TR	           8.000,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           6.000,00	PR	           6.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           8.000,00	PC	               0,00	I	           8.000,00	ECP	               0,00	EC	           8.000,00	
		CS	          14.000,00	TP	           6.000,00	FPV	               0,00			TR	           8.000,00	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2760 / 0
(09.02-2.02.01.09.999)	RETE FOGNANTE  FRAZIONI  PULCINI - CHIAVONI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         170.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	         170.000,00	EC	               0,00	
		CS	         170.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2761 / 0
(09.02-2.02.01.09.000)	COSTRUZIONE FOGNATURE CASE CORAZZANO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.250,00	PC	           1.250,00	I	           1.250,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           1.250,00	TP	           1.250,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         171.250,00	PC	           1.250,00	I	           1.250,00	ECP	         170.000,00	EC	               0,00	
		CS	         171.250,00	TP	           1.250,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RS	           6.000,00	PR	           6.000,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	         179.250,00	PC	           1.250,00	I	           9.250,00	ECP	         170.000,00	EC	           8.000,00	
			CS	         185.250,00	TP	           7.250,00	FPV	               0,00			TR	           8.000,00	
													
09 - 03	Programma	03	Rifiuti
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1550 / 0
(09.03-1.01.01.01.002)	NETTEZZA URBANA: RETRIBUZIONE AL PERSONALE DI RUOLO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          18.390,43	PC	          18.390,43	I	          18.390,43	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          18.390,43	TP	          18.390,43	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1560 / 1
(09.03-1.01.02.01.000)	NETTEZZA URBANA: CONTRIBUTI C.P.D.E.L. A CARICO ENTE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.376,82	PC	           3.264,70	I	           4.376,82	ECP	               0,00	EC	           1.112,12	
		CS	           4.376,82	TP	           3.264,70	FPV	               0,00			TR	           1.112,12	

Capitolo 1560 / 2
(09.03-1.01.02.01.000)	NETTEZZA URBANA: CONTRIBUTI INADEL PREVIDENZA A CARICO ENTE	RS	             150,24	PR	             150,24	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             511,31	PC	             277,16	I	             511,31	ECP	               0,00	EC	             234,15	
		CS	             661,55	TP	             427,40	FPV	               0,00			TR	             234,15	

Capitolo 1574 / 0
(09.03-1.03.01.02.000)	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO NETTEZZA URBANA	RS	           1.218,00	PR	           1.218,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.700,00	PC	           1.451,25	I	           1.451,25	ECP	           4.248,75	EC	               0,00	
		CS	           6.918,00	TP	           2.669,25	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1576 / 0
(09.03-1.03.02.09.000)	SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITI A SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	             635,55	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             635,55	
		CP	           1.500,00	PC	           1.500,00	I	           1.500,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.135,55	TP	           1.500,00	FPV	               0,00			TR	             635,55	

Capitolo 1576 / 1
(09.03-1.03.01.02.000)	SPESE PER AUTOMEZZI ADIBITO AL SERVIZIO NETTEZZA URBANA	RS	           2.500,00	PR	           1.815,46	R	               0,00			EP	             684,54	
		CP	           2.500,00	PC	           2.137,00	I	           2.409,56	ECP	              90,44	EC	             272,56	
		CS	           5.000,00	TP	           3.952,46	FPV	               0,00			TR	             957,10	

Capitolo 1580 / 0
(09.03-1.03.02.05.000)	SPESE PER GESTIONE DISCARICA RIFIUTI	RS	          16.525,04	PR	          16.524,80	R	               0,00			EP	               0,24	
		CP	          16.000,00	PC	          11.001,57	I	          16.000,00	ECP	               0,00	EC	           4.998,43	
		CS	          32.525,04	TP	          27.526,37	FPV	               0,00			TR	           4.998,67	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          21.028,83	PR	          19.708,50	R	               0,00			EP	           1.320,33	
		CP	          48.978,56	PC	          38.022,11	I	          44.639,37	ECP	           4.339,19	EC	           6.617,26	
		CS	          70.007,39	TP	          57.730,61	FPV	               0,00			TR	           7.937,59	

Totale programma	03	Rifiuti	RS	          21.028,83	PR	          19.708,50	R	               0,00			EP	           1.320,33	
			CP	          48.978,56	PC	          38.022,11	I	          44.639,37	ECP	           4.339,19	EC	           6.617,26	
			CS	          70.007,39	TP	          57.730,61	FPV	               0,00			TR	           7.937,59	
													
09 - 04	Programma	04	Servizio idrico integrato
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2750 / 4
(09.04-2.02.01.09.000)	ADEGUAMENTO IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE E COMPLETAMENTO RETI FOGNANTI TERRITORIO COMUNALE DA PARTE A.T.O.	RS	         105.000,00	PR	               0,00	R	        -105.000,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         105.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	         105.000,00	PR	               0,00	R	        -105.000,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	         105.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	04	Servizio idrico integrato	RS	         105.000,00	PR	               0,00	R	        -105.000,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	         105.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	         132.028,83	PR	          25.708,50	R	        -105.000,00			EP	           1.320,33	
		CP	         228.228,56	PC	          39.272,11	I	          53.889,37	ECP	         174.339,19	EC	          14.617,26	
		CS	         360.257,39	TP	          64.980,61	FPV	               0,00			TR	          15.937,59	
												
	MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	
10 - 05	Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2844 / 0
(10.05-2.05.99.99.999)	MANUTENZIONE STRADE (MUTUO ENTRATA 650/1)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          60.000,00	PC	               0,00	I	          60.000,00	ECP	               0,00	EC	          60.000,00	
		CS	          60.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          60.000,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          60.000,00	PC	               0,00	I	          60.000,00	ECP	               0,00	EC	          60.000,00	
		CS	          60.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          60.000,00	

Totale programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          60.000,00	PC	               0,00	I	          60.000,00	ECP	               0,00	EC	          60.000,00	
			CS	          60.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          60.000,00	

TOTALE MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          60.000,00	PC	               0,00	I	          60.000,00	ECP	               0,00	EC	          60.000,00	
		CS	          60.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	          60.000,00	
												
	MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
12 - 01	Programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1945 / 0
(12.01-1.04.02.05.999)	INTERVENTI SOCIALI A SOSTEGNO DEL REDDITO - CONTRIB. COM. MONTANA  - E 180/2	RS	           1.523,82	PR	           1.523,82	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           1.523,82	TP	           1.523,82	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           1.523,82	PR	           1.523,82	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           1.523,82	TP	           1.523,82	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RS	           1.523,82	PR	           1.523,82	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	           1.523,82	TP	           1.523,82	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
12 - 02	Programma	02	Interventi per la disabilità
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1874 / 0
(12.02-1.03.02.99.000)	SPESE PER ASSISTENZA INDIGENTI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	02	Interventi per la disabilità	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
12 - 03	Programma	03	Interventi per gli anziani
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 812 / 2
(12.03-1.04.01.02.006)	INSERIMENTO LAVORATIVO  - CONTRIB. COM. MONTANA E-180/2	RS	             230,00	PR	             230,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             770,00	PC	             770,00	I	             770,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           1.000,00	TP	           1.000,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1876 / 0
(12.03-1.10.99.99.000)	SPESE PER ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALI-ATTIVITA' CONSOLIDATE L.R. 22/98-(E CAP. 190-50%)	RS	             754,00	PR	             754,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             796,00	PC	             796,00	I	             796,00	ECP	          -1.204,00	EC	               0,00	
		CS	           2.754,00	TP	           1.550,00	FPV	           1.204,00			TR	               0,00	

Capitolo 1876 / 50
(12.03-1.10.02.01.000)	F.P.V. SPESE PER ASSISTENZA SOCIO-ASSISTENZIALI-ATTIVITA' CONSOLIDATE L.R. 22/98-(E CAP. 190-50%)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           1.204,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           1.204,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1877 / 1
(12.03-1.04.02.05.000)	ATTIVITA PER SOCIALIZZAZIONE ANZIANI - ARREDO LOCALE -	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          11.000,00	EC	               0,00	
		CS	          11.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 1900 / 0
(12.03-1.04.02.05.999)	QUOTA COMPARTICIPAZIONE AL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI-AMBITO N. 6 "GRAN SASSO"	RS	           8.092,69	PR	               0,00	R	          -8.092,69			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           8.092,69	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	           9.076,69	PR	             984,00	R	          -8.092,69			EP	               0,00	
		CP	          13.770,00	PC	           1.566,00	I	           1.566,00	ECP	          11.000,00	EC	               0,00	
		CS	          22.846,69	TP	           2.550,00	FPV	           1.204,00			TR	               0,00	
												
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2685 / 0
(12.03-2.02.01.09.000)	LAVORI ADEGUAMENTO EDIFICI DI PROPRIETA' DA ADIBIRE QUALI STRUTTURE -ALLOGGI (E 589)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	03	Interventi per gli anziani	RS	           9.076,69	PR	             984,00	R	          -8.092,69			EP	               0,00	
			CP	          13.770,00	PC	           1.566,00	I	           1.566,00	ECP	          11.000,00	EC	               0,00	
			CS	          22.846,69	TP	           2.550,00	FPV	           1.204,00			TR	               0,00	
													
12 - 04	Programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1877 / 0
(12.04-1.04.02.05.000)	CONTRIBUTO AD ENTI-ASSOCIAZIONI E PERSONE BISOGNOSE	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.200,00	PC	           1.600,00	I	           3.639,29	ECP	             560,71	EC	           2.039,29	
		CS	           5.000,00	TP	           1.600,00	FPV	               0,00			TR	           2.039,29	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.200,00	PC	           1.600,00	I	           3.639,29	ECP	             560,71	EC	           2.039,29	
		CS	           5.000,00	TP	           1.600,00	FPV	               0,00			TR	           2.039,29	

Totale programma	04	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	           4.200,00	PC	           1.600,00	I	           3.639,29	ECP	             560,71	EC	           2.039,29	
			CS	           5.000,00	TP	           1.600,00	FPV	               0,00			TR	           2.039,29	
													
12 - 05	Programma	05	Interventi per le famiglie
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2000 / 0
(12.05-1.10.99.99.000)	SPESE VARIE DI ESERCIZIO AUTOMEZZI CANTONIERI	RS	             123,00	PR	             111,00	R	             -12,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	           2.000,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.123,00	TP	           2.111,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	             123,00	PR	             111,00	R	             -12,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	           2.000,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           2.123,00	TP	           2.111,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	05	Interventi per le famiglie	RS	             123,00	PR	             111,00	R	             -12,00			EP	               0,00	
			CP	           2.000,00	PC	           2.000,00	I	           2.000,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	           2.123,00	TP	           2.111,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
12 - 07	Programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2906 / 0
(12.07-2.02.01.09.000)	SPESE PER OPERE DI PREMINENTE INTERESSE SOCIALE-E. 550	RS	           5.042,87	PR	           3.042,86	R	          -2.000,01			EP	               0,00	
		CP	           2.407,97	PC	               0,00	I	           2.000,00	ECP	             407,97	EC	           2.000,00	
		CS	           7.450,84	TP	           3.042,86	FPV	               0,00			TR	           2.000,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	           5.042,87	PR	           3.042,86	R	          -2.000,01			EP	               0,00	
		CP	           2.407,97	PC	               0,00	I	           2.000,00	ECP	             407,97	EC	           2.000,00	
		CS	           7.450,84	TP	           3.042,86	FPV	               0,00			TR	           2.000,00	

Totale programma	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RS	           5.042,87	PR	           3.042,86	R	          -2.000,01			EP	               0,00	
			CP	           2.407,97	PC	               0,00	I	           2.000,00	ECP	             407,97	EC	           2.000,00	
			CS	           7.450,84	TP	           3.042,86	FPV	               0,00			TR	           2.000,00	
													
12 - 09	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2731 / 50
(12.09-2.05.02.01.000)	F.P.V. COSTRUZIONE LOCULI PER AMPLIAMENTO CIMITERO	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.813,60	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          11.813,60	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2732 / 0
(12.09-2.02.01.09.015)	COSTRUZIONE LOCULI PER AMPLIAMENTO CIMITERO (E - 536)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          88.186,40	PC	               0,00	I	           6.248,00	ECP	          70.124,80	EC	           6.248,00	
		CS	         100.000,00	TP	               0,00	FPV	          11.813,60			TR	           6.248,00	

Capitolo 2734 / 0
(12.09-2.02.01.09.000)	AMPLIAMENTO CIMITERO -  COSTRUZIONE PADIGLIONE "C" -	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	         100.000,00	PC	               0,00	I	           6.248,00	ECP	          81.938,40	EC	           6.248,00	
		CS	         100.000,00	TP	               0,00	FPV	          11.813,60			TR	           6.248,00	

Totale programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	         100.000,00	PC	               0,00	I	           6.248,00	ECP	          81.938,40	EC	           6.248,00	
			CS	         100.000,00	TP	               0,00	FPV	          11.813,60			TR	           6.248,00	

TOTALE MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	          15.766,38	PR	           5.661,68	R	         -10.104,70			EP	               0,00	
		CP	         122.377,97	PC	           5.166,00	I	          15.453,29	ECP	          93.907,08	EC	          10.287,29	
		CS	         138.944,35	TP	          10.827,68	FPV	          13.017,60			TR	          10.287,29	
												
	MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	
14 - 01	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato
	
Titolo 2	Spese in conto capitale

		

												
Capitolo 2578 / 0
(14.01-2.02.01.09.000)	REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE DI URBANIZZAZIONE INSEDIAMENTI INDUSTRIALE E/O ARTIGIANALI IN FRAZ. SANTA MARIA - E/587	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 2	Spese in conto capitale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Industria, PMI e Artigianato	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	               0,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	               0,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
	MISSIONE	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	
15 - 01	Programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1037 / 0
(15.01-1.10.99.99.999)	SPESE PER LA S.I.A.E.	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	             120,00	I	             120,00	ECP	             380,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	             120,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	             120,00	I	             120,00	ECP	             380,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	             120,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	             500,00	PC	             120,00	I	             120,00	ECP	             380,00	EC	               0,00	
			CS	             500,00	TP	             120,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	             500,00	PC	             120,00	I	             120,00	ECP	             380,00	EC	               0,00	
		CS	             500,00	TP	             120,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
	MISSIONE	17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	
17 - 01	Programma	01	Fonti energetiche
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 82 / 3
(17.01-1.03.02.05.000)	SERVIZI GENERALI -SPESE UTENZE COMUNALI -	RS	           3.697,39	PR	           3.697,39	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.000,00	PC	           2.760,73	I	           4.000,00	ECP	               0,00	EC	           1.239,27	
		CS	           7.697,39	TP	           6.458,12	FPV	               0,00			TR	           1.239,27	

Capitolo 83 / 0
(17.01-1.03.02.19.000)	SPESE PER L'INFORMATICA	RS	           2.987,01	PR	           1.710,24	R	               0,00			EP	           1.276,77	
		CP	          14.650,00	PC	           7.165,19	I	          14.650,00	ECP	               0,00	EC	           7.484,81	
		CS	          16.987,01	TP	           8.875,43	FPV	               0,00			TR	           8.761,58	

Capitolo 2004 / 1
(17.01-1.03.02.09.000)	SPESE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	RS	           5.289,12	PR	           5.289,12	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	           5.000,00	I	           5.000,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          10.289,12	TP	          10.289,12	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	          11.973,52	PR	          10.696,75	R	               0,00			EP	           1.276,77	
		CP	          23.650,00	PC	          14.925,92	I	          23.650,00	ECP	               0,00	EC	           8.724,08	
		CS	          34.973,52	TP	          25.622,67	FPV	               0,00			TR	          10.000,85	

Totale programma	01	Fonti energetiche	RS	          11.973,52	PR	          10.696,75	R	               0,00			EP	           1.276,77	
			CP	          23.650,00	PC	          14.925,92	I	          23.650,00	ECP	               0,00	EC	           8.724,08	
			CS	          34.973,52	TP	          25.622,67	FPV	               0,00			TR	          10.000,85	

TOTALE MISSIONE 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	RS	          11.973,52	PR	          10.696,75	R	               0,00			EP	           1.276,77	
		CP	          23.650,00	PC	          14.925,92	I	          23.650,00	ECP	               0,00	EC	           8.724,08	
		CS	          34.973,52	TP	          25.622,67	FPV	               0,00			TR	          10.000,85	
												
	MISSIONE	20	Fondi e accantonamenti	
20 - 02	Programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2485 / 0
(20.02-1.10.01.03.000)	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.890,87	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          11.890,87	EC	               0,00	
		CS	          11.890,87	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          11.890,87	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          11.890,87	EC	               0,00	
		CS	          11.890,87	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          11.890,87	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          11.890,87	EC	               0,00	
			CS	          11.890,87	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
20 - 03	Programma	03	Altri fondi
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 2481 / 0
(20.03-1.10.01.99.999)	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI - L. 135/2012	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           5.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           5.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	03	Altri fondi	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           5.000,00	EC	               0,00	
			CS	           5.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          16.890,87	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	          16.890,87	EC	               0,00	
		CS	          16.890,87	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
	MISSIONE	50	Debito pubblico	
50 - 01	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	
Titolo 1	Spese correnti

		

												
Capitolo 1538 / 0
(50.01-1.07.05.01.000)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.538,80	PC	           4.538,80	I	           4.538,80	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           4.538,80	TP	           4.538,80	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 1	Spese correnti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           4.538,80	PC	           4.538,80	I	           4.538,80	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           4.538,80	TP	           4.538,80	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	           4.538,80	PC	           4.538,80	I	           4.538,80	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	           4.538,80	TP	           4.538,80	FPV	               0,00			TR	               0,00	
													
50 - 02	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	
Titolo 4	Rimborso Prestiti

		

												
Capitolo 2922 / 0
(50.02-4.03.01.04.000)	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          58.853,45	PC	          58.853,45	I	          58.853,45	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          58.853,45	TP	          58.853,45	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 4	Rimborso Prestiti	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          58.853,45	PC	          58.853,45	I	          58.853,45	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          58.853,45	TP	          58.853,45	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
			CP	          58.853,45	PC	          58.853,45	I	          58.853,45	ECP	               0,00	EC	               0,00	
			CS	          58.853,45	TP	          58.853,45	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          63.392,25	PC	          63.392,25	I	          63.392,25	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	          63.392,25	TP	          63.392,25	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
	MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	
60 - 01	Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria
	
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

		

												
Capitolo 2920 / 0
(60.01-5.01.01.01.001)	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA	RS	           8.829,43	PR	               0,00	R	          -8.829,43			EP	               0,00	
		CP	       1.000.000,00	PC	         776.133,96	I	         776.133,96	ECP	         223.866,04	EC	               0,00	
		CS	       1.008.829,43	TP	         776.133,96	FPV	               0,00			TR	               0,00	

 Totale Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	RS	           8.829,43	PR	               0,00	R	          -8.829,43			EP	               0,00	
		CP	       1.000.000,00	PC	         776.133,96	I	         776.133,96	ECP	         223.866,04	EC	               0,00	
		CS	       1.008.829,43	TP	         776.133,96	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Totale programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	RS	           8.829,43	PR	               0,00	R	          -8.829,43			EP	               0,00	
			CP	       1.000.000,00	PC	         776.133,96	I	         776.133,96	ECP	         223.866,04	EC	               0,00	
			CS	       1.008.829,43	TP	         776.133,96	FPV	               0,00			TR	               0,00	

TOTALE MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	           8.829,43	PR	               0,00	R	          -8.829,43			EP	               0,00	
		CP	       1.000.000,00	PC	         776.133,96	I	         776.133,96	ECP	         223.866,04	EC	               0,00	
		CS	       1.008.829,43	TP	         776.133,96	FPV	               0,00			TR	               0,00	
												
	MISSIONE	99	Servizi per conto terzi	
99 - 01	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro
	
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro

		

												
Capitolo 2940 / 0
(99.01-7.01.02.02.000)	RITENUTE PREVIDENZIALE ED ASSITENZIALI-VERSAMENTI	RS	           1.463,71	PR	           1.463,71	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          37.000,00	PC	           8.567,16	I	          11.729,56	ECP	          25.270,44	EC	           3.162,40	
		CS	          38.463,71	TP	          10.030,87	FPV	               0,00			TR	           3.162,40	

Capitolo 2940 / 1
(99.01-7.01.03.02.000)	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI INADEL PREVIDENZA (E/670-1)	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          10.000,00	PC	           1.596,68	I	           2.022,56	ECP	           7.977,44	EC	             425,88	
		CS	          10.000,00	TP	           1.596,68	FPV	               0,00			TR	             425,88	

Capitolo 2940 / 4
(99.01-7.01.02.02.000)	FONDO PREVIDENZA E CREDITO (E/670-4)	RS	              34,09	PR	              34,09	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           5.000,00	PC	             355,25	I	             465,60	ECP	           4.534,40	EC	             110,35	
		CS	           5.034,09	TP	             389,34	FPV	               0,00			TR	             110,35	

Capitolo 2941 / 0
(99.01-7.01.01.99.999)	IVA DA VERSARE  - SPLIT PAYMEN	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          20.000,00	PC	          13.183,28	I	          22.550,54	ECP	          -2.550,54	EC	           9.367,26	
		CS	          22.550,54	TP	          13.183,28	FPV	               0,00			TR	           9.367,26	

Capitolo 2944 / 0
(99.01-7.01.02.02.000)	VERSAMENTO RITENUTE PER RICONGIUNZIONE SERVIZI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           6.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           6.000,00	EC	               0,00	
		CS	           6.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2946 / 0
(99.01-7.01.02.02.000)	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	          50.000,00	PC	          16.859,81	I	          17.783,01	ECP	          32.216,99	EC	             923,20	
		CS	          50.000,00	TP	          16.859,81	FPV	               0,00			TR	             923,20	

Capitolo 2946 / 1
(99.01-7.01.02.02.000)	VERSAMENTO ADDIZIONALE REGIONALE I.R.P.E.F.	RS	             169,33	PR	              24,04	R	               0,00			EP	             145,29	
		CP	           5.000,00	PC	           1.399,95	I	           2.220,87	ECP	           2.779,13	EC	             820,92	
		CS	           5.169,33	TP	           1.423,99	FPV	               0,00			TR	             966,21	

Capitolo 2946 / 2
(99.01-7.01.02.02.000)	VERSAMENTO ADDIZIONALE I.R.P.E.F. COMUNALE	RS	             138,45	PR	             138,45	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           2.000,00	PC	             502,14	I	             706,68	ECP	           1.293,32	EC	             204,54	
		CS	           2.138,45	TP	             640,59	FPV	               0,00			TR	             204,54	

Capitolo 2948 / 0
(99.01-7.02.99.99.000)	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	               0,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	               0,00	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	           3.000,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	               0,00	

Capitolo 2954 / 0
(99.01-7.02.04.02.000)	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	RS	             490,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             490,00	
		CP	           5.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           5.000,00	EC	               0,00	
		CS	           5.490,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             490,00	

Capitolo 2958 / 0
(99.01-7.01.99.99.000)	ANTICIPAZIONE PER SPESE ELETTORALI	RS	           4.283,27	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           4.283,27	
		CP	          20.000,00	PC	           3.662,35	I	           8.662,35	ECP	          11.337,65	EC	           5.000,00	
		CS	          24.283,27	TP	           3.662,35	FPV	               0,00			TR	           9.283,27	

Capitolo 2959 / 0
(99.01-7.01.99.99.000)	ANTICIPAZIONE SOMME PER CENSIMENTI	RS	             156,70	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             156,70	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	           3.156,70	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             156,70	

Capitolo 2960 / 0
(99.01-7.01.03.01.000)	VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F. FATTE A NON DIPENDENTI	RS	           9.018,65	PR	           5.907,76	R	               0,00			EP	           3.110,89	
		CP	          50.000,00	PC	           1.486,12	I	           5.950,69	ECP	          44.049,31	EC	           4.464,57	
		CS	          59.018,65	TP	           7.393,88	FPV	               0,00			TR	           7.575,46	

Capitolo 2964 / 0
(99.01-7.01.99.99.000)	ANTICIPAZIONE DI SOMME PER OPERE ESEGUITE PER CONTO DI PRIVATI	RS	          20.457,52	PR	          18.391,62	R	               0,00			EP	           2.065,90	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	          23.457,52	TP	          18.391,62	FPV	               0,00			TR	           2.065,90	

Capitolo 2970 / 0
(99.01-7.01.99.99.000)	EROGAZIONE DI SOMME VERSATE DA ENTI E PRIVATI	RS	           2.500,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           2.500,00	
		CP	           6.000,00	PC	               0,00	I	           6.000,00	ECP	               0,00	EC	           6.000,00	
		CS	           4.500,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	           8.500,00	

Capitolo 2971 / 0
(99.01-7.02.03.01.000)	TERREMOTO - SPESE PER INTERVENTI DI TIPO A,B,C,  ENTRATA - 689 -	RS	          58.816,75	PR	          22.494,51	R	               0,00			EP	          36.322,24	
		CP	         300.000,00	PC	         291.299,48	I	         295.159,97	ECP	           4.840,03	EC	           3.860,49	
		CS	         358.816,75	TP	         313.793,99	FPV	               0,00			TR	          40.182,73	

Capitolo 2972 / 0
(99.01-7.02.03.01.000)	EVENTI ALLUVIONALI - TERRITORIO COMUNALE	RS	           5.628,32	PR	           4.112,64	R	               0,00			EP	           1.515,68	
		CP	           3.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           3.000,00	EC	               0,00	
		CS	           8.628,32	TP	           4.112,64	FPV	               0,00			TR	           1.515,68	

Capitolo 2980 / 0
(99.01-7.01.99.03.000)	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	RS	           3.000,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	           3.000,00	
		CP	           4.000,00	PC	           4.000,00	I	           4.000,00	ECP	               0,00	EC	               0,00	
		CS	           7.000,00	TP	           4.000,00	FPV	               0,00			TR	           3.000,00	

Capitolo 2984 / 0
(99.01-7.02.04.02.000)	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTA A CARICO DI TERZI	RS	             650,00	PR	               0,00	R	               0,00			EP	             650,00	
		CP	           2.000,00	PC	               0,00	I	               0,00	ECP	           2.000,00	EC	               0,00	
		CS	           2.650,00	TP	               0,00	FPV	               0,00			TR	             650,00	

 Totale Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	RS	         106.806,79	PR	          52.566,82	R	               0,00			EP	          54.239,97	
		CP	         534.000,00	PC	         342.912,22	I	         377.251,83	ECP	         156.748,17	EC	          34.339,61	
		CS	         639.357,33	TP	         395.479,04	FPV	               0,00			TR	          88.579,58	

Totale programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	RS	         106.806,79	PR	          52.566,82	R	               0,00			EP	          54.239,97	
			CP	         534.000,00	PC	         342.912,22	I	         377.251,83	ECP	         156.748,17	EC	          34.339,61	
			CS	         639.357,33	TP	         395.479,04	FPV	               0,00			TR	          88.579,58	

TOTALE MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	         106.806,79	PR	          52.566,82	R	               0,00			EP	          54.239,97	
		CP	         534.000,00	PC	         342.912,22	I	         377.251,83	ECP	         156.748,17	EC	          34.339,61	
		CS	         639.357,33	TP	         395.479,04	FPV	               0,00			TR	          88.579,58	

TOTALE DELLE MISSIONI	RS	         830.342,73	PR	         203.218,70	R	        -262.549,68			EP	         364.574,35	
	CP	       5.652.407,01	PC	       2.004.802,57	I	       2.258.360,51	ECP	       3.381.028,90	EC	         253.557,94	
	CS	       6.507.428,32	TP	       2.208.021,27	FPV	          13.017,60			TR	         618.132,29	

											
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	         830.342,73	PR	         203.218,70	R	        -262.549,68			EP	         364.574,35	
	CP	       5.652.407,01	PC	       2.004.802,57	I	       2.258.360,51	ECP	       3.381.028,90	EC	         253.557,94	
	CS	       6.507.428,32	TP	       2.208.021,27	FPV	          13.017,60			TR	         618.132,29